政协都江堰市委员会2017年部门预算编制说明

时间: 2017-05-11 来源: 政协办 点击量:

    一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  政治协商、民主监督、参政议政;

  (二)2017年主要工作

  1、重点调研(4项)

  (1)关于创建国家全域旅游示范区助推国际旅游名城建设的调研;

  (2)关于加快建设成都区域教育高地提升城市品质的调研;

  (3)关于对我市托管医院管理和发展的调研;

  (4)关于推进政协工作向基层延伸加强协商民主建设的调研。

  2、专题协商(5项)

  (1)“一府两院”工作报告;

  (2)灌县古城形态业态提升工作情况;

  (3)挖掘开发我市佛教文化资源增强建设国际旅游名城形象吸引工作情况;

  (4)青城山—都江堰世界文化遗产规划编制及保护管理工作情况;

  (5)2017年政协提案办理工作情况。

  3、重点视察(10项)

  (1)招引和培育旅游服务企业集聚发展情况;

  (2)提升旅游集散功能情况;

  (3)我市依法处置“僵尸企业”工作情况;

  (4)“五大度假区”“六大主题乐园”建设运营情况;

  (5)城市色彩、城区光彩、街道美化、橱窗靓化、路面黑化、屋顶序化“六大工程”实施情况;

  (6)“七大创业行动计划”实施情况;

  (7)“十大民生实事”推进情况;

  (8)精准脱贫工作开展情况;

  (9)2017年A类提案办理工作;

  (10)2016年B、C类提案续办工作。

  5、民主监督工作(5项)

  (1)听取市纪检监察机关、政法委和市人民法院、人民检察院工作情况通报;

  (2)组织委员参加人民陪审、检风监督、全市政务服务等特约监督工作;

  (3)开展民主监督小组工作;

  (4)反映社情民意信息;

  (5)民主监督对口帮扶康定市工作。

  5、重要会议活动(5项)

  (1)召开市政协十五届二次会议;

  (2)召开市政协十五届常委会(每季度一次);

  (3)举办全国二十县(市、区)政协工作交流会第四十六次会议;

  (4)协助做好“千年太平花回归故里”活动;

  (5)举办“纪念香港回归祖国二十周年书画展”。

  6、改革创新工作(2项)

  (1)探索政协委员联系基层群众的途径方法;

  (2)探索政协组织联系政协委员的方式方法。

  (三)部门预算单位构成

  政协第十五届都江堰市委员会设置六个专委会(提案委员会、经济委员会、社法群团委员会、人资环建交委员会、教科文卫体委员会、民宗联谊及文史学习委员会)和三个内设机构(政协办公室、政协委员联络委员会政协研究室、)。政协办公室下设五个科室(中心):行政科、综合科、秘书科、纪检室、政协委员联络服务中心(委员联络服务中心为财政全额拨款事业单位)。以上专委会和内设机构财务未独立核算,均由政协办公室统一核算。

  二、收支预算情况

  (一)总体情况。2017年财政拨款收支总预算996.85万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入996.85万元,比2016年预算数增加118.18万元;支出包括:一般公共服务支出849.26万元,比2016年预算数增加197.61万元;社会保障和就业支出11.85万元,比2016年预算数减少119.71万元;

  (二)一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共预算基本支出849.26万元,其中:人员经费547.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费202.20万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会及福利费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助147.63万元,主要包括:离休费、住房公积金、独子费等。

  (三)一般公共预算项目支出预算安排的主要方向

  1.安排文史资料编辑及书画展专项 20万元。主要用于政协都江堰市委员会今年编辑的文史资料及举办“纪念香港回归祖国20周年书画展”费用。

  2.安排其他政协事务支出专项76万元。主要用于政协委员培训、政协网络维护和网站建设、政协课题调研、政协委员视察等费用。

  (四)政府性基金预算支出情况的说明

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  三、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费。2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费,合计92.40 万元。

  (二)政府采购情况。2017年政府采购预算总额6.5万元。2017年政府采购计划购置台式计算机5台、打印设备3台、计算机软件一批、挂式空调3台。

  

 

  政协都江堰市委员会

  2017年“三公”经费预算编制说明

 

  2017年“三公”经费预算安排14.40万元,较2016年5万元增加9.40万元,增长188%,变动的主要原因是2017年接待任务增加,同时2016年公务用车经费由机关事务管理中心支付,车改后我单位保留公务用车2辆,每辆按3.20万元安排运行经费。

  一、因公出国(境)经费

  2017年政协都江堰市委员会无因公出国(境)预算安排。

    二、公务接待费

  2017年预算安排8万元,较2016年5万元增加3万元,增长60%,变动的主要原因是2017年接待任务较2016年增加。

  三、公务用车购置及运行维护费

  2017年预算安排公务用车购置及运行维护费6.4万元,较2016年增加6.4万元,增长100%,变动的主要原因是2016年公务用车经费由机关事务管理中心支付,我单位未安排公务用车经费预算,车改后我单位保留公务用车2辆,每辆按3.20万元安排运行经费。其中:公务用车购置费2017年无预算安排;公务用车运行费2017年预算安排6.4万元,较2016年增加6.4万元,增长100 %,变动的主要原因是2016年公务用车经费由机关事务管理中心支付,我单位未安排公务用车经费预算,车改后我单位保留公务用车2辆,每辆按3.20万元安排运行经费。

 

政协都江堰市委员会2017年部门预算.xls